NTT EXECUTIVE PAD DASHBOARD • 2026

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dashboard publik untuk melihat perkembangan target, realisasi, komposisi, dan kinerja PAD secara transparan.

TARGET PAD 2026 Rp 5.302.933.958 Oktober 2026 TARGET DRIVEN

REALISASI Rp 2.290.792.500 Akumulasi periode terpilih DATA TERKINI

PERSENTASE CAPAIAN 43,20% Realisasi dibanding target periode PERFORMANCE

GAP / KURANG -Rp 3.012.141.458 Ruang capaian menuju target EXECUTIVE INSIGHT

PERFORMANCE INTELLIGENCE • EXECUTIVE VIEW

Realisasi PAD 2026 — Trend Performance

Visualisasi 3D target versus realisasi kumulatif berdasarkan periode yang tersedia.

REALISASI TERKINIRp 2.290.792.500

Rp 5,30 M Rp 3,98 M Rp 2,65 M Rp 1,33 M Rp 0

Rp 530,3 jt

Rp 35,1 jt

JAN

Rp 1,06 M

Rp 77,2 jt

FEB

Rp 1,59 M

Rp 126,2 jt

MAR

Rp 2,12 M

Rp 164,9 jt

APR

Rp 2,65 M

Rp 202,6 jt

MEI

Rp 3,18 M

Rp 286,5 jt

JUN

Rp 3,71 M

Rp 330,9 jt

JUL

Rp 4,24 M

Rp 571,0 jt

AGT

Rp 4,77 M

Rp 1,22 M

SEP

Rp 5,30 M

Rp 2,29 M

OKT

Target Realisasi Ketinggian batang = nilai finansial

PAD MIX • 3D

Komposisi Target PAD

Sumber PAD pada periode terpilih.

3D VISUAL

TOTAL TARGETRp 5,30 M

Retribusi Jasa Umum57,4%
Rp 3,04 M

Retribusi Jasa Usaha37,5%
Rp 1,99 M

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan5,1%
Rp 272,9 jt

EXECUTIVE INSIGHT

Insight Penting

Ringkasan otomatis berdasarkan data PAD periode terpilih.

TargetTarget periode tercatat sebesar Rp 5.302.933.958.

CapaianRealisasi mencapai 43,20% dari target periode.

KontributorSumber realisasi terbesar: Retribusi Jasa Usaha.

Kinerja UnitUnit tertinggi: UPTD WILAYAH V.

Area PercepatanTerdapat 2 unit dengan capaian di bawah 50%. Detail pengendalian internal tidak ditampilkan.

TOP PERFORMANCE

Unit Performance

Peringkat agregat berdasarkan capaian periode.

🥇UPTD WILAYAH V

144,8%

Realisasi Rp 24.735.000

🥈UPTD WILAYAH I

80,9%

Realisasi Rp 362.122.000

🥉UPTD WILAYAH II

79,1%

Realisasi Rp 510.539.500

TRANSPARENCY PERFORMANCE

Rincian Kinerja Unit

Informasi agregat untuk kebutuhan transparansi publik.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Status
DINAS PERHUBUNGAN	Rp 3.335.817.500	Rp 1.085.934.500	32,6%	PERLU PERCEPATAN
UPTD WILAYAH II	Rp 645.517.083	Rp 510.539.500	79,1%	WASPADA
UPTD WILAYAH IV	Rp 451.951.875	Rp 250.859.500	55,5%	PERLU PERCEPATAN
UPTD WILAYAH I	Rp 447.485.000	Rp 362.122.000	80,9%	WASPADA
UPTD WILAYAH III	Rp 405.083.333	Rp 56.602.000	14,0%	PERLU PERCEPATAN
UPTD WILAYAH V	Rp 17.079.167	Rp 24.735.000	144,8%	TERCAPAI