PEMERINTAH PROVINSI NTT
DINAS PERHUBUNGAN
Login Internal
NTT EXECUTIVE PAD DASHBOARD • 2026

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dashboard publik untuk melihat perkembangan target, realisasi, komposisi, dan kinerja PAD secara transparan.

TARGET PAD 2026 Rp 5.302.941.458 Oktober 2026 TARGET DRIVEN
REALISASI Rp 1.316.351.000 Akumulasi periode terpilih DATA TERKINI
PERSENTASE CAPAIAN 24,82% Realisasi dibanding target periode PERFORMANCE
GAP / KURANG -Rp 3.986.590.458 Ruang capaian menuju target EXECUTIVE INSIGHT
PERFORMANCE INTELLIGENCE • EXECUTIVE VIEW

Realisasi PAD 2026 — Trend Performance

Visualisasi 3D target versus realisasi kumulatif berdasarkan periode yang tersedia.

REALISASI TERKINIRp 1.316.351.000
Rp 5,30 M Rp 3,98 M Rp 2,65 M Rp 1,33 M Rp 0
Rp 530,3 jt
Rp 5,6 jt
JAN
Rp 1,06 M
Rp 13,7 jt
FEB
Rp 1,59 M
Rp 21,2 jt
MAR
Rp 2,12 M
Rp 29,8 jt
APR
Rp 2,65 M
Rp 38,4 jt
MEI
Rp 3,18 M
Rp 47,5 jt
JUN
Rp 3,71 M
Rp 57,0 jt
JUL
Rp 4,24 M
Rp 254,6 jt
AGT
Rp 4,77 M
Rp 1,18 M
SEP
Rp 5,30 M
Rp 1,32 M
OKT
Target Realisasi Ketinggian batang = nilai finansial
PAD MIX • 3D

Komposisi Target PAD

Sumber PAD pada periode terpilih.

3D VISUAL
TOTAL TARGETRp 5,30 M
Retribusi Jasa Umum57,4%
Rp 3,04 M
Retribusi Jasa Usaha37,5%
Rp 1,99 M
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan5,1%
Rp 272,9 jt
EXECUTIVE INSIGHT

Insight Penting

Ringkasan otomatis berdasarkan data PAD periode terpilih.

TargetTarget periode tercatat sebesar Rp 5.302.941.458.
CapaianRealisasi mencapai 24,82% dari target periode.
KontributorSumber realisasi terbesar: Retribusi Jasa Usaha.
Kinerja UnitUnit tertinggi: UPTD WILAYAH V.
Area PercepatanTerdapat 2 unit dengan capaian di bawah 50%. Detail pengendalian internal tidak ditampilkan.
TOP PERFORMANCE

Unit Performance

Peringkat agregat berdasarkan capaian periode.

🥇UPTD WILAYAH V
136,5%
Realisasi Rp 23.315.000
🥈UPTD WILAYAH II
79,1%
Realisasi Rp 510.539.500
🥉UPTD WILAYAH I
76,3%
Realisasi Rp 341.622.000
TRANSPARENCY PERFORMANCE

Rincian Kinerja Unit

Informasi agregat untuk kebutuhan transparansi publik.

Unit Target Realisasi Capaian Status
DINAS PERHUBUNGAN Rp 3.335.817.500 Rp 155.528.000 4,7% PERLU PERCEPATAN
UPTD WILAYAH II Rp 645.517.083 Rp 510.539.500 79,1% WASPADA
UPTD WILAYAH IV Rp 451.951.875 Rp 234.685.500 51,9% PERLU PERCEPATAN
UPTD WILAYAH I Rp 447.492.500 Rp 341.622.000 76,3% WASPADA
UPTD WILAYAH III Rp 405.083.333 Rp 50.661.000 12,5% PERLU PERCEPATAN
UPTD WILAYAH V Rp 17.079.167 Rp 23.315.000 136,5% TERCAPAI